Detail faktúry 8384639023
- Číslo faktúry:
- 8384639023
- Popis plnenia:
- internet
- Cena:
- 22,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Tatran Jablonica
- IČO:
- 34074589
- DIČ:
- 2021087772
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 202073893
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 19. 3. 2026
8384639023_invoice(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 58,23 kB
